| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA |
124,55 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO s.n.c. |
| 0000000000 |
RIPARAZIONE PUNTO LUCE |
200,00 € |
ELETTRICA ZUCCHETTI SNC - DI ZUCCHETTI FRANCO & C. |
| 0000000000 |
FRESATURA CEPPI |
200,00 € |
VERDE 2000 SNC DI FORCETTO MAURIZIO - E TIENGO AGOSTINO |
| 0000000000 |
FORNITURA PLACCHE PER IMPIANTO ELETTRICO |
75,18 € |
SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
| 0000000000 |
FORNITURA LED E NEON |
142,14 € |
SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
| 0000000000 |
FORNITURA LAMPADA |
140,60 € |
SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
140,60 € |
SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
| 0000000000 |
RIPARAZIONE BAGNI PRESSO PALESTRA LANZI |
198,00 € |
IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA |
| 0000000000 |
RIPARAZIONE URGENTE PRESSO MENSA |
195,00 € |
IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA |
| 0000000000 |
SOSTITUZIONE MISCELATORE E SCARICO LAVANDERIA ASILO NIDO |
198,00 € |
IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA |
| 0000000000 |
RIPARAZIONE TUBAZIONE URGENTE |
60,00 € |
IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA |
| 0000000000 |
INTERVENTO DA SERRAMENTISTA |
75,00 € |
OCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE SAS |
| 0000000000 |
INTERVENTO URGENTE CON AUTOSPURGO |
200,00 € |
AUTOSPURGHI MIGLIORINI - GRAZIANO |
| 0000000000 |
INTERVENTO PULIZIA CANALE E SISTEMAZIONE LATTONERIA |
150,00 € |
F.LLI MORNIROLI di Morniroli Stefano e Dario S.n.c. |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO |
94,40 € |
IDRO SRL |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
169,09 € |
EDILPIRAN SRL |
| 0000000000 |
FORNITURA CHIUSINI |
188,63 € |
EDILPIRAN SRL |
| 0000000000 |
FORNITURA VERNICE |
171,73 € |
COLORIFICIO SAN CARLO - DI ANDREOLI GERRY SNC |
| 0000000000 |
SOSTITUZIONE LAMADE I.P. |
200,00 € |
COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL |
| 0000000000 |
verifica impianto messa a terra vecchio Asilo Nido |
200,00 € |
Checks S.p.A. |
| 0000000000 |
VERIFICA E SOSTITUZIONE SONDA RISCALDAMENTO CASERMA CARABINIERI |
100,00 € |
CAVALIERE GIUSEPPE |
| 0000000000 |
Revisione estintori e verifica attrezzature antincendio |
131,63 € |
B. & C. ANTINCENDIO SAS |
| 0000000000 |
Fornitura Filler liquido |
176,00 € |
ASPEX S.P.A. |
| Z6A280760B |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "FORNITURA ELETTROUTENSILI A BATTERIA RICARICABILE", alla... |
818,00 € |
FERRAMENTA PINCO PALLINO DI GUERINI EMILIANO |
| ZBA2B60CC1 |
AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE SERRAMENTI -CATEGORIA OS 6 - PRESSO FABBRICATO SEDE CISAS |
|
|
| Z92280E8C1 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX... |
26.434,26 € |
FERRARIO LUIGI |
| Z04281C262 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, PRESTAZIONI DI MEDICINA... |
14.750,00 € |
CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA LABORATORIO ANALISI SRL |
| Z3D283C3D3 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "FORNITURA MASSI PER REGOLARIZZAZIONE SCARPATA" ALLA IMPRESA... |
1.920,00 € |
IMPRESA PRINI S.R.L. |
| 0000000000 |
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI CONSISTENTI IN LASTRE DI ETERNIT LANA DI ROCCIA E LANA... |
1.670,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| ZB9287DEF9 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO PORZIONE DI INTONACO DEL SOFFITTO... |
590,00 € |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
| ZFA288557B |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DA SERRAMENTISTA PER SMONTAGGIO E MONTAGGIO... |
952,00 € |
OCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE SAS |
| Z1F29494D2 |
Affidamento e impegno di spesa per Adeguamento uscite di sicurezza presso Palazzetto dello Sport,... |
4.930,00 € |
New Fire Srls |
| Z97291A6C0 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE BUCHE VIABILIITA' ALTERNATIVA VIA... |
4.016,39 € |
VALLOGGIA F.LLI SRL |
| Z2B279BEF8 |
FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 2019 - LOTTO CIG :... |
150,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZF6291FC2A |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRICA DEL QUADRO... |
2.960,00 € |
IDRONOVA S.R.L. |
| 7577126A2C |
Gestione servizi casa di riposo |
492.207,90 € |
XENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| 0000000000 |
IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE IN OCCASIONE EVENTO MI ILLUMINO DI MENO 2019 |
149,08 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.) |
| ZEA269FAE0 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "LAVAGGIO IMPIANTO, FORNITURA E POSA DEFANGATORE, PRESSO... |
950,00 € |
Dolceclima Mauro Ferroni |
| Z1E2B22F93 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO "VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE" ALLA... |
1.120,00 € |
I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL |
| Z8226F7E2C |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER "PROGETTO DI FATTIBILITÀ - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ... |
3.353,22 € |
Daverio Claudio |
| ZD927762D6 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "FORNITURA E TRASPORTO N. 360 SACCHI DI BITUME A FREDDO", ALLA... |
2.311,20 € |
SICIT BITUMI SRL |
| Z442972ACE |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 6 BANCALI BITUME A FREDDO ALLA DITTA VENETA... |
2.490,00 € |
Veneta Bitumi di Pianon Ivo snc |
| Z9C2972AFE |
Affidamento e impegno di spesa per "Sostituzione batterie e manutenzione impianti soccorritori U... |
6.800,00 € |
ASSISTECTORINO |
| Z1B278608D |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "SOSTITUZIONE CIRCOLATORE E VALVOLA DI SICUREZZA CALDAIA",... |
339,00 € |
Zicca Servizi S.r.l. |
| Z87298F613 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "REALIZZAZIONE IMPIANTO PER TRATTAMENTO PREVENTIVO AGENTI... |
8.500,00 € |
THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO |
| Z3229925C2 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT... |
3.980,00 € |
B.Art di Bufalino Simone |
| 0000000000 |
AFFIDAMENTO SPESA SIAE PER PROIEZIONE GIORNATA DELLA DONNA 2019 |
30,00 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.) |
| Z502767FB3 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLO LEGALE FILM IN DVD "MUSTANG" DA PROIETTARE IN OCCASIONE DELLA... |
350,00 € |
ALTERA SNC DI P. BAJ E M. MAGINZALI |
| ZE9292141D |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER " PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E PRESTAZIONI... |
16.138,43 € |
REV ENGINEERING S.R.L. INGEGNERIA CIVILE E AR - CHITETT |
| 0000000000 |
FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEL VETRO |
26.751,64 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| 0000000000 |
DIRITTI DI AUTORE SIAE PER CELEBRAZIONI 25 APRILE 2019 |
133,70 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.) |
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE CINEMA SOTTO LE STELLE 2019 |
83,82 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.) |
| ZE829CF460 |
AFFIDAMENTO A GRAFICHE MARIANI FORNITURA DEL MATERIALE A STAMPA INFORMATIVO (N. 600 PIEGHEVOLI E... |
402,00 € |
Grafiche Mariani |
| Z2F2998509 |
AFFIDAMENTO A GRUPPO DA CAMERA CARONTE SPETTACOLI GUARDA CHE LUNA (50 ANNI DALL'ALLUNAGGIO) E... |
4.727,27 € |
Gruppo da camera Caronte |
| ZC229D5115 |
AFFIDAMENTO A COMPAGNIA DI MUSICA TEATRO ACCADEMIA DEI FOLLI SPETTACOLO TEATRALE "UN ALTRO SOGNO... |
3.000,00 € |
COMPAGNIA DI MUSICA - TEATRO ACCADEMIA DEI FO - LLI |
| ZC829D55A4 |
AFFIDAMENTO A I.L.V.E.T. S.R.L. N. 6 GAZEBO E ULTERIORE ATTREZZATURA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA -... |
369,18 € |
I.L.V.E.T. Srl |
| ZB429493CD |
Affidamento e impegno di spesa per Lavori di manutenzioni stradale e su stabili comunali, alla... |
28.850,00 € |
Ferraris srl |
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE UN ALTRO SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 2019 |
180,31 € |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.) |
| ZDC29EAD4B |
AFFIDAMENTO BANNERS PER PROGETTO "LAGO MAGGIORE LUCENTE INCANTATORE" A MULTISERVICE DI... |
180,00 € |
Multiservice snc di Zambello Marilena & C. |
| Z3E2937418 |
Affidamento e impegno di spesa per posa nuovo contatore per fornitura acqua a servizio dell'area... |
1.038,47 € |
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. |
| Z1F29EBB10 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE E D'AMBIENTE A PROGRAMMA EUROPA PER CONCERTO... |
1.000,00 € |
Programma Europa S.c.a R.l. |
| Z9229A98C2 |
AFFIDAMENTO FORNITURA FONTANA DANZANTE PER PROGETTO "LAGO MAGGIORE LUCENTE INCANTATORE" A... |
6.090,00 € |
|
| Z032B64843 |
AFFIDAMENTO ANIMAZIONI CON FUOCO FESTA PATRONALE CASTELLETTO SOPRA TICINO E MI ILLUMINO DI MENO... |
2.760,00 € |
IMPRONTE CREATIVE ASDC |
| Z162B3924F |
AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA SCALA IN SERIZZO E LIBRI IN AREA SOPPALCO PRESSO LA BIBLIOTECA... |
2.300,00 € |
Magica Servizi Srl |
| Z2A2B32015 |
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS A SEGUITO SINISTRO E IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG... |
997,83 € |
CARROZZERIA METE S.N.C. |
| Z402B66C50 |
STANDS ANIMATI PER PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECA TURISMO CULTURA - ANNI 2019 - 2021 - CODICE... |
3.500,00 € |
Teatro del Sole |
| Z482AD0C52 |
AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 TENDE PLESSO 1 E N. 2 TENDE PLESSO 2 SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK -... |
872,00 € |
LOMBARDA TENDE DI FERRACIN STEFANO |
| Z4E2B66F1B |
AFFIDAMENTO FORNITURA ARMADIETTO BLINDATO PER SCUOLA PRIMARIA CASTELLETTO SOPRA TICINO E IMPEGNO... |
425,50 € |
CASTELLANI.IT |
| Z742B2FA2E |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MODIFICA PORTALE TURISMO COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO E FORNITURA... |
719,80 € |
EFFE1 DI ZOPPELLETTO GABRIELE |
| ZE52AF51E5 |
AFFIDAMENTO A ESA ECO SERVIZI AUTOSPURGHI FORNITURA ACQUA PER FONTANA DANZANTE E IMPEGNO DI SPESA... |
420,00 € |
ESA Eco Servizi Srl |
| Z072A78B84 |
AFFIDAMENTO LETTURE ANIMATE IN BIBLIOTECA - PROGETTO NATI PER LEGGERE OVEST TICINO - LEGART -... |
631,15 € |
Legart di Legat Alessia |
| Z7D2AA7A01 |
ACQUISIZIONE FORNITURE LIBRARIE GRUPPO MODADORI - ANNO 2019 - CODICE CIG Z7D2AA7A01 |
594,27 € |
F.lli Fusetti |
| Z8B2A78BCC |
AFFIDAMENTO A PRESTIGE EVENTI GRUPPO ELETTROGENO SUPERSILENZIATO PER FONTANA LUMINOSA - PROGETTO... |
850,00 € |
Prestige Eventi srl |
| ZF52A78BEF |
AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE BANNER DETERIORATO DA ATTO VANDALICO PROGETTO LAGO MAGGIORE LUCENTE... |
60,00 € |
Multiservice snc di Zambello Marilena & C. |
| ZF52A2F35F |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CARICATURISTA PER OPEN DAY BIBLIOTECA 2019 E IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG... |
730,00 € |
Programma Europa S.c.a R.l. |
| ZA12A72DB8 |
AFFIDAMENTO A OFFICINA PIZZOCCHERI SERVIZIO RIPARAZIONE STERZO SCUOLABUS COMUNALE E IMPEGNO DI... |
262,32 € |
PIZZOCCHERI F.LLI SNC |
| ZD82992566 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTASO CAMPO SPORTIVO IN ERBA... |
16.200,00 € |
Detro Giardini |
| Z7A29942F8 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA TERMOIDRAULICO, ALLA... |
3.900,00 € |
|
| Z832997F3E |
Fornitura n. 20 contenitori per deiezioni canine AR129, alla Ditta LAZZARI S.r.l. - C.I.G.... |
5.000,00 € |
LAZZARI S.R.L. |
| ZDB2997F6E |
sostituzione gruppo motore della 5 campana torre campanaria |
1.989,00 € |
TREBINO DI CAV. ROBERTO TREBINO SNC |
| Z04298F610 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA... |
6.034,00 € |
GOBBI - ARCH.SILVIO |
| Z1A29D52DD |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PIASTRE PER MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO... |
1.600,00 € |
RASO ANTONIO & C. SRL |
| Z7B29D5289 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO... |
990,00 € |
CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO - SRL |
| Z8229FB15F |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO PARTE DI COPERTURA DELL'EDIFICIO... |
1.250,00 € |
DUECI IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO CARMELO |
| Z272A288DD |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI PER PALA GOMMATA GRASSI GOMME SRL |
663,72 € |
Grassi Gomme srl |
| Z0A2A3C690 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "INSTALLAZIONE N. 2 IMPIANTI BIDIREZIONALI GSM SU ELEVATORI... |
2.459,00 € |
BERTOLI SRL |
| Z752A68BD9 |
AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI ED... |
890,50 € |
WTD S.R.L. |
| Z122A72D6A |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SFONDAMENTO SU SS 33 DEL SEMPIONE DITTA NEOCOS SRL |
1.600,00 € |
Neocos srl |
| Z112A20C4C |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI LAVORI DI SOSTITUZIONE E MESSA A... |
13.017,25 € |
AZETA srl |
| ZB22A77FC2 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA IDRAULICO E LATTONIERE PRESSO VARI IMMOBILI DI... |
3.480,00 € |
B.M. di Biolchi Michele |
| ZB52A68D69 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI PRESSO STABILI IMMOBILI DI... |
4.138,00 € |
Fagnoni Christian |
| Z722AAB7C0 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO NELLA VALUTAZIONE... |
1.000,00 € |
STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. |
| ZAC2A690DE |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEL NUOVO SPARGISALE MODELLO NEVADA... |
620,00 € |
SNOW SERVICE SRL |
| Z252AC516C |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO DI STUDIO SULLA NUOVA DISCIPLINA APPALTI SOTTOSOGLIA... |
200,00 € |
ALFA CONSULENZE S.R.L. |
| Z552B0A686 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI INCENDIO... |
8.404,20 € |
BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI |
| Z8C2B0A6A4 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI INCENDIO... |
995,50 € |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
| Z9C2B23033 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO "VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI MESSA A TERRA STABILI COMUNALI" ALLA DITTA... |
4.700,00 € |
I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL |
| Z742B3CFEC |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CORSI AGGIORNAMENTO PATENTINI OPERAI E R.L.S. ALLA DITTA... |
521,25 € |
Gruppo RENTAL srls |
| Z2527AC519 |
impegno di spesa per intervento di riparazione forno asilo nido comunale. |
1.262,00 € |
CRIMA S.R.L. |
| Z5529C728D |
Affidamento intervento di riparazione lavatrice asilo nido comunale, impegno di spesa. Cig... |
1.158,00 € |
TECNOBI SRL |
| Z6F290ABC1 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEI BAMBINI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE IN ... |
1.050,00 € |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI SRL |
| Z7D25370DA |
Affidamento e impegno di spesa servizio di analisi in ambito HACCP per Asilo Nido Comunale anno... |
294,00 € |
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A GIUSTO - SERVIZI A |
| ZDD2885E55 |
Affidamento e impegno di spesa servizio di analisi in ambito HACCP per Asilo Nido Comunale anno... |
441,00 € |
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A GIUSTO - SERVIZI A |
| Z802999BD9 |
Affidamento intervento di riparazione lavatrice ed essiccatoio asilo nido comunale, impegno di... |
993,50 € |
TECNOBI SRL |
| Z9828847D0 |
impegno di spesa per intervento di riparazione lavastoviglie asilo nido comunale. CIG Z9828847D0 |
278,50 € |
TECNOBI SRL |
| ZE129C5E70 |
impegno di spesa per progettazione Servizio Civile Universale bando 2019. CIG ZE129C5E70 |
1.000,00 € |
AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RISORSE SOCIALI P |
| ZE82AB4D36 |
affidamento e impegno di spesa per fornitura di materiale didattico per lasilo nido comunale- cig... |
254,94 € |
GATTI E VANONI SRL |
| Z332AB4C78 |
impegno di spesa per fornitura di tempere per lasilo nido comunale. cig. Z332AB4C78 |
159,58 € |
GIOCHIMPARA SRL |
| 0000000000 |
INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI RACCOLTA PLASTICA DA GENNAIO E MAGGIO 2020 E DA OTTOBRE A... |
28.500,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| ZDA2B562EF |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI... |
2.997,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZBB2B5626C |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO CASE COMUNALI IN VIA GRAMSCI... |
1.220,00 € |
EDIL COPPOLA S.R.L. |
| ZA82B1CF6D |
INTERVENTO MANUNTENTIVO VIDEOSORVEGLIANZA PER SOSTITUZIONE N. 4 ANTENNE GUASTE |
1.805,16 € |
GUARDIAN ANGELS S.R.L. |
| Z452B1CF37 |
FORNITURA PROGRAMMA CONCILIA DA MAGGIOLI SPA PER UFFICIO VERBALI |
6.039,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZAF2720D7D |
affidamento fornitura lavorazioni cartografiche a supporto della redazione della Variante al PRGC |
6.500,00 € |
STARCH S.R.L. |
| ZD72AD1C50 |
SERVIZIO DEPOSITERIA VEICOLI SOGGETTI A SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO... |
1.000,00 € |
SOCCORSO STRADALE L.& G. SAS DI GUENZI PAOLO |
| Z342AD1C80 |
ABBONAMENTO PRONTUARI EGAF ANNO 2020 |
515,70 € |
Egaf Edizioni s.r.l. |
| ZB926755E4 |
Determina a contrarre avvio procedura per affidamento servizio biennale per gestione informatica... |
31.800,00 € |
STARCH S.R.L. |
| ZB02A3BF57 |
REVISIONE VELOMATIC E RIPARAZIONE ETILOMETRO ANNO 2019 |
2.084,98 € |
|
| ZAD2941D3D |
Affidamento e impegno di spesa per adesione a convenzione Consip-apparecchiature multifinzione 29... |
5.574,60 € |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA |
| Z2B29D78C8 |
ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO PERSONALE AREA VIGILANZA |
880,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI NOVARA |
| Z3B29D792C |
ACQUISTO BLOCCHI VERBALI ART. 80 C.D.S. |
462,99 € |
MAGGIOLI SPA |
| 0000000000 |
CORSO ANTICORRUZIONE 2019-2020 |
200,00 € |
GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
| ZC829957FE |
riparazione cancello parco Sibilia |
1.012,62 € |
BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI |
| ZE128F6692 |
RIATTIVAZIONE FTR - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 |
6.851,52 € |
|
| Z1128BED1C |
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PERSONALE AREA VIGILANZA ANNO 2019 |
6.900,00 € |
FLENGHI DIVISE SNC |
| ZA1282B1C6 |
EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2019 - ACQUISTO CASCHI DA CICLISTA |
585,00 € |
CICLI VARSALONA S.R.L. |
| ZF8282B1B1 |
ACQUISTO CONTRASSEGNO DISABILI ANNO 2019 |
703,33 € |
Maggioli S.p.A. |
| ZE927BB91E |
Servizio navigazione e trasporto sul fiume Ticino |
7.500,00 € |
Leonardo Service di Colombelli Alex |
| Z0327AB803 |
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
420,90 € |
GRAF DI PAOLO BIANCO |
| Z1827A3C40 |
SEGNALETICA STRADALE ANNO 2019 . IMPEGNO DI SPESA |
20.000,00 € |
SEGNALETICA NOVARESE SRL |
| Z16275A51C |
NOLEGGIO N. 3 COLONNINE S.O.S. PER FINI DI SICUREZZA URBANA ANNO 2019 |
6.173,20 € |
Guardian Angels s.r.l. |
| Z532723371 |
MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2019 |
5.636,40 € |
POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC |
| ZE72723322 |
INTERVENTO CONTENIMENTO COLONIA FELINA |
1.000,00 € |
CLINICA VETERINARIA MONTEROSA DIR.SAN. DOTT - ALBERICI |
| ZC127233AD |
ABBONAMENTO UFFICIO COMMERCIO ANNO 2019 |
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| ZC726EAF43 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO "UFFICIO STUDI.NET" ANNO 2019 |
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| ZD426EA8F6 |
ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2019 |
|
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| 0000000000 |
RINNOVO CASELLE PEC E AGGIUNTA DI N.2 CASELLE |
107,36 € |
ARUBA PEC S.P.A. |
| XXXXXXXXXX |
ACQUISTO N. 2 CHIAVETTE DI 2 KIT DI FIRMA DIGITALE |
138,00 € |
ARUBA PEC S.P.A. |
| 0000000000 |
KIT ARUBAKEY PER FIRMA SINDACO E VICESINDACO |
138,00 € |
ARUBA PEC S.P.A. |
| 0000000000 |
INCISIONE MEDAGLIE |
8,20 € |
TERAZZI PASQUALE |
| 0000000000 |
FORNITURA STAMPE PER BIBLIOTECA |
8,20 € |
TECNOLIBRO POINT |
| 0000000000 |
DIRITTI SIAE FATT. 1619028748 DEL 03-09-19 - R. 1728 |
194,00 € |
SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO |
| 0000000000 |
ACQUISTO GETTONI LAVAGGIO SCUOLABUS |
24,59 € |
ORTENZI ROBERTO |
| 0000000000 |
INCISIONE MEDAGLIE |
20,49 € |
ORI & ORE di Elisa e Lorenzo Terazzi |
| 0000000000 |
ACQUISTO PARAFARMACO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO BIBLIOTECA |
29,71 € |
NOVA COOP S.C.N. |
| 0000000000 |
ACQUISTO ROTOLI BIADESIVO PER BIBLIOTECA |
75,00 € |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. |
| 0000000000 |
MANIFESTI |
77,87 € |
Grafiche Mariani |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER BIBLIOTECA |
5,41 € |
FERRAMENTA PINCO PALLINO DI GUERINI EMILIANO |
| 0000000000 |
DUPLICATI CHIAVI PER BIBLIOTECA |
3,28 € |
FERRAMENTA BERTOLDINI |
| 0000000000 |
ABBONAMENTO AL GIORNALE DI ARONA PER BIBLIOTECA |
60,50 € |
DMEDIA GROUP S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO LAMPADINE PER BIBLIOTECA |
11,12 € |
COMOLI FERRARI S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO BIADESIVO PER BIBLIOTECA |
7,38 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA |
3,69 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA |
18,03 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA |
35,33 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO CALAMITE PER BACHECA BIBLIOTECA |
1,64 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA |
2,95 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE PER ANIMAZIONE IN BIBLIOTECA |
4,92 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE E C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALI PER BIBLIOTECA |
6,72 € |
BRICOCENTER |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALI PER BIBLIOTECA |
9,75 € |
BRICOCENTER |
| 0000000000 |
ACQUISTO CERI VOTIVI |
12,38 € |
BENNET S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO CONFEZIONI ACQUA PER FESTA DELLO SPORT |
20,33 € |
BENNET S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLABUS |
7,89 € |
BENNET S.P.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO ADESIVI PER BIBLIOTECA |
1,64 € |
BENNET S.P.A. |
| 0000000000 |
FORNITURA MANIFESTI |
49,18 € |
ANDERSEN S.P.A. PUBBLICITA' & MARKETING |
| 0000000000 |
ABBONAMENTO "LA STAMPA" PER BIBLIOTECA |
376,00 € |
EDITRICE LA STAMPA - GEDI NEWS NETWORK S.p.A. |
| 0000000000 |
ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER RAGAZZI INTERVENUTI GIORNATA F.A.I. |
69,25 € |
ESSELUNGA SPA |
| Z432B5D03F |
Acquisto attrezzature informatiche e stampanti per gli uffici comunali mediante ordine diretto... |
664,50 € |
Infornatica.Net srl |
| 0000000000 |
ACQUISTO CONFEZIONI ACQUA PER FESTA DELLO SPORT |
17,31 € |
ESSELUNGA SPA |
| 0000000000 |
ACQUISTI PER MANIFESTAZIONE "BICI CASCO" |
12,95 € |
EUROSPIN ITALIA S.P.A. |
| Z692B5CEB9 |
Acquisto attrezzature informatiche e stampanti per gli uffici comunali mediante ordine diretto... |
380,00 € |
Pinet di Finesso Fabio |
| Z192B2A5D8 |
Impegno di spesa per servizio di supporto per le aperture dellanno 2020 della procedura... |
100,00 € |
Halley Informatica s.r.l. |
| Z972B523C6 |
FORNITURA ACCESSORI DI RAPPRESENTANZA POLIZIA LOCALE |
2.741,46 € |
CONFEZIONI PIERROT |
| Z91249DA3F |
Affidamento incarico professionale per prestazioni in materia di Usi Civici al Geom. Renato... |
7.176,00 € |
|
| ZD0267DD83 |
Affidamento incarico professionale per espletamento della funzione di Organo Tecnico Comunale e... |
3.000,00 € |
ECO.VE.MA. SRL |
| ZD2267DE0D |
Affidamento incarico professionale per aggiornamento del Piano di Azzonamento Acustico Comunale -... |
5.000,00 € |
Ventura Jacopo |
| ZF22B28621 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO FUNEBRE DEFUNTO: SIG. A.F.D. |
423,04 € |
RRC S.R.L. |
| ZD22AE4311 |
Affidamento del servizio di supporto per lallineamento della banca dati debito residuo al... |
820,00 € |
XANTO SRL |
| 811404301C |
fornitura gas metano |
186.860,00 € |
ESTRA ENERGIE S.R.L. |
| Z932ABDCFB |
POLIZZA RESPONSABILTIA CIVILE - UNIPOL ASSICURAZIONE |
33.480,33 € |
|
| Z942A6246E |
SPESA PER TRASOPORTO FUNEBRE DEFUNTO SIG. D.L.F. |
442,00 € |
ZAVAGNIGN SNC DI ZAVAGNIN FIORENZO E ANTONELLA |
| Z7F276838B |
revoca indagine di mercato per manifestazione interesse e afffidamento incarico per costituzione... |
8.000,00 € |
|
| 0000000000 |
Acquisto tastiere e miniaspirapolvere |
60,87 € |
UNIEURO S.R.L. |
| Z3B2A62203 |
Affidamento del servizio UniOPI SIOPE+ periodo 2019-2021 alla ditta Sintecop Gruppo Halley S.r.l.... |
4.200,00 € |
HALLEY INFORMATICA |
| 0000000000 |
ACQUISTO REGISTRI AP/10-11 |
16,00 € |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. |
| 0000000000 |
RIPARAZIONE CALCOLATRICE |
40,00 € |
COLLINA E BASOLI S.N.C. |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO |
28,00 € |
CARTOLERIA DI PAVAN MANUELA |
| 0000000000 |
STAMPE E FORNITURA MANIFESTI |
150,00 € |
GRAFICHE GASPARI S.R.L. |
| Z632A5B337 |
PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO "LE NUOVE FACOLTA' ASSUNZIONALI E... |
100,00 € |
ALFA CONSULENZE S.R.L. |
| Z942A0EC0D |
Convenzione telefonia mobile consip 7 lotto |
547,00 € |
TIM S.P.A |
| 0000000000 |
ACQUISTO FARMACI DI PRIMO SOCCORSO |
35,00 € |
FARMACIA AGHINA DI AGHINA FRANCESCA |
| 0000000000 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI |
205,30 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| ZF62A5B39E |
PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI AGGIORNAMENTO "PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL... |
132,00 € |
CIVICA S.R.L. |
| Z6C2808645 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "INTERVENTO URGENTE SOSTITUZIONE BRUCIATORE CALDAIA E... |
3.350,00 € |
|
| 0000000000 |
FORNITURA REGISTRI E CARTELLETTE PER UFFICIO ANAGRAFE |
58,56 € |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L. |
| 0000000000 |
ACQUISTO VOLUMI PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO |
122,85 € |
MAGGIOLI SPA |
| 0000000000 |
ACQUISTO TAMPONE PER TIMBRO |
6,00 € |
C.M.S. DI CORRADO SARTORE |
| 0000000000 |
FORNITURA MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO |
73,01 € |
FARMACIA AGHINA DI AGHINA FRANCESCA |
| 0000000000 |
FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER STAMPANTE |
20,00 € |
CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE & C. SAS |
| 0000000000 |
ACQUISTO CERI |
20,95 € |
BENNET S.P.A. |
| 0000000000 |
STAMPA E FORNITURA MANIFESTI |
|
|
| ZD729A494F |
Affidamento del servizio di supporto integrato all'ufficio tributi per il periodo settembre ... |
10.000,00 € |
TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L. |
| 0000000000 |
FORNITURA E STAMPA MANIFESTI |
90,00 € |
TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI |
| 0000000000 |
ACQUISTO MATERIALE PER P.C. |
35,00 € |
LOGICX WORLD DI SCOLE' ROBERTO |
| ZDF298FE1B |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE S.C.R. PIEMONTE |
644,60 € |
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
| Z0B2947BD2 |
Affidamento per la fornitura di veneziane e tende alla ditta L. Tortenda srl di Arona e impegno... |
683,20 € |
L. Tortenda Srl |
| 0000000000 |
INTERVENTO PREVENTIVO DERATTIZZAZIONE |
89,00 € |
Archimede Scrl |
| 0000000000 |
MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE |
78,30 € |
Archimede Scrl |
| Z1D283B93D |
CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DEGLI AVVOCATI ANTONIO CHIARELLO E MARIA... |
1.000,00 € |
MARIA SUPPA |
| Z1727D1A5A |
Affidamento bollettazione Tari alla Ditta Sintecop - Gruppo Halley Informatica con sede in... |
|
SINTECOP GHI |
| Z2B27D17E6 |
Affidamento per supporto al front-office dell'ufficio tributi al caricamento dati e alla... |
16.000,00 € |
TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L. |
| ZCA26EF2BE |
IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI TRAMITE S.C.R. PIEMONTE CIG: ZCA26EF2BE |
709,76 € |
VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
| Z1326A90C9 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA INSUBRIASS S.R.L. DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO... |
27.868,17 € |
INSUBRIASS S.R.L. |
| Z3B26A1D16 |
Conferimento dell'incarico allo studio legale Avvocati Chiarello e Suppa ricorso in Cassazione... |
2.000,00 € |
MARIA SUPPA |
| Z622AEEBEA |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SERVIZIO DI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD. CIG: Z622AEEBEA |
250,00 € |
POSTE ITALIANE SPA |
| ZC0296E547 |
ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL SU RETE INTERNET PER L'ANNO 2019 (CIG ZC0296E547) |
1.029,00 € |
ANCITEL SPA |
| Z1127BB0E7 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA |
1.100,00 € |
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA P. FORNARA |
| 0000000000 |
NOLEGGIO CONTENITORI PER GIORNATA ECOLOGICA |
291,21 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| 0000000000 |
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019 |
999.276,07 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| 0000000000 |
FORMAZIONE E-LEARNING ON-LINE PA360 SRL ANNO 2019 |
338,00 € |
PA360 srl |
| Z622B47D84 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' ED IMPEGNO DI SPESA LAVORI... |
3.007,87 € |
STUDIO D'ARCHITETTURA BESUTTI CARTA COMOGLIO |
| ZD02B60DC8 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA ELETTRICISTA SU STABILI COMUNALI, ALLA DITTA... |
4.293,00 € |
ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO |
| ZC92B64BA0 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA IDRAULICO SU STABILI COMUNALI, ALLA DITTA PILERI... |
4.550,00 € |
Termoidraulica Pileri Mauro |
| ZD82B449FB |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA... |
6.773,20 € |
VIGANOTTI DOTT. ARCH FRANCESCO |
| ZDB2B5B590 |
Affidamento e impegno di spesa per "Fornitura aspiratore elettrico Glutton mod. 2211", alla Ditta... |
19.250,00 € |
SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L. |
| ZF92871980 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI SOPRALLUOGO PER VERIFICA IMPIANTO GRUPPI DI... |
286,00 € |
ASSISTECTORINO |
| Z7F28719F4 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI SOPRALLUOGO PER MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTO... |
680,00 € |
IDRONOVA S.R.L. |
| Z53262E678 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "SERVIZIO ANNUALE MONITORAGGIO DISSESTI E FESSURAZIONI DA... |
3.500,00 € |
TECNOINDAGINI SRL |
| Z8C28F362B |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "SERVIZI CONNESSI AL FUNZIONAMENTEO DELLA P.A. ALLA ARCHIMEDE... |
22.300,00 € |
Archimede srl |
| Z6D29123D0 |
Affidamento e impegno di spesa per posa nuovo contatore per fornitura energia elettrica per... |
330,98 € |
GLOBAL POWER SPA |
| 0000000000 |
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA VETRO |
2.850,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE |
| Z0929C8644 |
CONFERIMENTO INCARICO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVV. CHIARELLO E MARIA SUPPA PER LA COSTITUZIONE... |
1.000,00 € |
MARIA SUPPA |
| 0000000000 |
INTERVENTO RIPRISTINO P.ZZA F.LLI CERVI |
122,31 € |
ACQUA NOVARA VCO S.P.A. |
| Z49291F4C1 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASS.VE AUTO AUSER PER LANNO 2019 |
1.446,00 € |
ASSICUSIO S.R.L. |
| Z7E29984C2 |
AFFIDAMENTO A IL FRUTTETO S.C.S.EI.S. ONLUS PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTO E MATERASSINE... |
750,00 € |
IL FRUTTETO COOP. SOCIALE |
| Z4D2746B7A |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AMBULANZA CROCE ROSSA IN OCCASIONE EVENTO M'ILLUMINO DI MENO 2019... |
50,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ARONA |
| Z71298D998 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA N.5000 VOLANTINI FESTA DELLO SPORT -... |
125,00 € |
TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO |
| Z622997368 |
AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE EDITORIA PER RAGAZZI ANNI 2019 2021 LIBRERIA DEI RAGAZZI DI... |
3.900,00 € |
LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL |
| ZDC28BA558 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN 54 POSTI E SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE AA... |
39.160,00 € |
AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L. |
| Z48294BE44 |
AFFIDAMENTO IN HOUSE A CSI PIEMONTE ATTIVAZIONE E GESTIONE, PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E LA... |
1.974,00 € |
CSIPIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA - INFORMATIVO |
| Z042963420 |
AFFIDAMENTO FORNITURA N. 4 TENDE PER SCUOLA MATERNA A FRANZOI TENDE DI FRANZOI CLAUDIO E IMPEGNO... |
1.983,00 € |
Franzoi Tende di Franzoi Claudio |
| Z4B28968E3 |
ACQUISIZIONE FORNITURE LIBRARIE GRUPPO EINAUDI ANNO 2019 _ CODICE CIG Z4B28968E3 |
989,40 € |
GIULIO EINAUDI EDITORE SPA |
| Z18294C5EB |
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS COMUNALE A DITTA CARROZZERIA METE E IMPEGNO DI... |
2.000,00 € |
CARROZZERIA METE S.N.C. |
| ZB72930399 |
FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PDF A.S. 2019_20 E 2020_21 _ CODICE CIG ZB72930399 |
195,00 € |
TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO |
| Z76292F505 |
AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 ARMADI SCOLASTICI CON ANTE E DIVISORIO VANO UNICO E IMPEGNO DI SPESA _... |
557,04 € |
MOBILFERRO SRL |
| ZB429238D0 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CINEMA SOTTO LE STELLE 2019 |
2.550,00 € |
Bloomcinema coop. sociale Il Visconte di Mezzago |
| ZA42922E9E |
AFFIDAMENTO FORNITURA PICOSTATION M2 COMPSCT 2.4 GHZ AIR MAX ACCESS POINT PER ATTIVAZIONE PUNTO... |
112,00 € |
Eurotecno |
| ZE428970CA |
ACQUISIZIONE FORNITURE LIBRARIE GRUPPO FELTRINELLI - ANNO 2019 - CODICE CIG ZE428970CA |
981,08 € |
FELTRINELLI POINT ARONA - LALIBELA S.R.L. |
| ZA828A0847 |
AFFIDAMENTO ARMADIETTO PORTACHIAVI IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATO CON 110 GANCI NUMERATI E... |
78,35 € |
D'Amico Srl forniture e servizi |
| Z3B288200A |
AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI TRIENNIO 2019 - 2020 - 2021 - CODICE CIG Z3B288200A |
4.320,00 € |
Grafiche Mariani |
| Z29286F8F8 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA KIT LIBRO-DONO PER I NEO-GENITORI - CIG: Z29286F8F8 |
398,00 € |
TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANLUCA SALVINI |
| Z522821C0A |
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PANNELLI PER ESPOSIZIONE ARCHEOLOGICA E IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG... |
690,00 € |
ALA snc di Bellini Marco e Ilaria & C. |
| Z30280F97B |
AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE MOSTRA "UNA QUESTIONE MORALE. RESISTENZA E ATTUALITÀ" E... |
600,00 € |
MOREGOLA CRISTINA |
| Z3927E17A7 |
LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE ARCHIVIO CASERMA CARABINIERI" CUP N. E18D180000520004 APPROVAZIONE... |
35.241,25 € |
|
| Z5127F59D5 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO E IMPEGNO DI SPESA -... |
863,18 € |
S.T.N. SOC. TRASPORTI NOVARESI |
| Z8C271577E |
AFFIDAMENTO A NOLO VERDE S.N.C. FORNITURA A NOLO N. 3 KENZIE PER LOCALI ALLESTIMENTO LOCALI PER... |
195,00 € |
NOLOVERDE SNC SOCIETA' AGRICOLA DI PADOVANI - ANDREA & |
| Z9727DBA5A |
AFFIDAMENTO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER CELEBRAZIONI CIVILI 2019 |
990,00 € |
I FIORI DI ANTONELLA ZAVAGNIN |
| 80094230F4 |
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO... |
91.687,00 € |
Palaser srl |
| 0000000000 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO CON... |
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| 7844691BCB |
DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STRADE" CUP N.... |
3.771,10 € |
RASO ANTONIO & C. S.R.L. |
| 7964895747 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA PARCO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA... |
158.954,13 € |
Supino Group srl |
| Z9E2AC3E12 |
Conferimento dellincarico di difesa legale avverso il ricorso in Cassazione da parte della... |
1.500,00 € |
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DEGLI AVVOCATI ANTONIO CHIARELLO E MARIA SUPPA |
| ZE82987744 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE ED ACCENDITORI ESAUSTI PRESSO TRIBUNE... |
4.567,00 € |
FORTINA GIUSEPPE DI FORTINA ALESSANDRO |
| ZC31110745 |
REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER APPARTAMENTI COMUNALI |
312,00 € |
FERRI MANOLA |
| 0000000000 |
CORSO DI FORMAZIONE DI FUTURA EUROPA - FINANZIAMENTI EUROPEI PER GLI ENTI LOCALI E REGIONALI |
302,00 € |
Futura Europa sas di Luisa Lovisolo e c. |
| ZAC2AC8389 |
affidamento dei servizi di hosting, assistenza, manutenzione tecnica e sistemistica del sito... |
1.500,00 € |
EFFE1 DI ZOPPELLETTO GABRIELE |
| Z212850C94 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL COLLAUDO DELLE STRUTTURE RELATIVE AGLI INTERVENTI... |
626,08 € |
CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA LABORATORIO ANALISI SRL |
| 78463325FF |
DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI "RIFACIMENTO ASFALTI VARIE VIE COMUNALI" CUP N. E17H18002130004 ... |
75.031,65 € |
TECNO COSTRUZIONI SRL |
| 7839280A7F |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA DELLA... |
80.008,40 € |
Nelsa srl |
| 7819512170 |
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER APPALTO SERVIZI... |
107.519,15 € |
HALO SAS DI SULA SILVANA & C. |
| 0000000000 |
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI... |
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| 0000000000 |
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE... |
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| 0000000000 |
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA INVITARE A... |
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| ZD51F83F19 |
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER... |
10.554,42 € |
ARCH ZANETTA DARIO |
| ZD223749C9 |
POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE AUTO UNIPOL DAL 01.05.18 AL 31.12.20 |
25.126,92 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONE - DI CODA E GIOVAGNOLI SNC |
| ZE0237EF56 |
POLIZZA ASSICURATIVA RC AMMINISTRATORI XL INSURANCE DAL 01.05.18 AL 31.12.20 |
9.040,00 € |
XL INSURANCE COMPANY SE |
| Z8420FE440 |
PROGETTO SERVIZIO CIVILE |
990,00 € |
AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RISORSE SOCIALI P |
| 7266465C9A |
Aggiudicazione definitiva affidamento servizio pulizia strutture comunali |
96.333,97 € |
IL FRUTTETO COOP. SOCIALE |
| Z67249E18E |
Incarico studio legale Avv. Antonio Chiarello e Maria Suppa per costituzione in giudizio per... |
1.000,00 € |
MARIA SUPPA |
| ZA324D77C2 |
Affidamento del servizio UniOPI SIOPE +integrato con il software di contabilita finanziaria... |
1.400,00 € |
SINTECOP GHI |
| ZE6252293E |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019. |
274,40 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZF5260C2E9 |
Affidamento del servizio fatturazione elettronica integrato con il software di contabilita... |
1.155,00 € |
SINTECOP GHI |
| Z2F261F851 |
Affidamento alla ditta V R ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA e C SAS con sede in... |
12.968,34 € |
V.R. ELABORAZIONE DATI E PAGHE DI VRENNA RENATA & C. S.A.S. |
| Z81267D8E3 |
affidamento incarico fornitura software imposta di soggiorno |
4.326,00 € |
HYKSOS S.R.L. |
| Z46268D98E |
AFFIDAMENTO INCARICO "PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ACCATASTAMENTI/FRAZIONAMENTI/TIPO MAPPALE DI... |
6.176,00 € |
CAVALLAZZI DOTT. ING. MAURO |
| Z702688E98 |
Affidamento e impegno di spesa per servizio triennale manutenzione orologio ed impianto campane... |
712,50 € |
TREBINO DI CAV. ROBERTO TREBINO SNC |
| Z2B2670189 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "INTERVENTI DA ELETTRICISTA", ALLA DITTA ELETTRO SERVICE DI... |
1.200,00 € |
ELETTROSERVICE DI STAGNI ROBERTO |
| ZDD2670469 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "SERVIZIO SOSTITUZIONE SCAMBIATORE CALDAIA", ALLA DITTA... |
551,00 € |
DOLCECLIMA DI FERRONI MAURO |
| Z4A2669C14 |
Determina a contrarre avvio procedura per affidamento lavori di pulizia area Laghetto Azzurro... |
10.000,00 € |
Ferioli |
| ZA72639BF2 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "RIPARAZIONE TUBAZIONI CAVEDIO SCUOLA E RIFACIMENTO... |
1.750,00 € |
IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA |
| ZB6265A3B7 |
AFFIDAMENTO DI "FORNITURA SALE SFUSO PER DISGELO STRADALE" TRAMITE O.D.A. SU M.E.P.A. ALLA... |
4.095,00 € |
CHIMACO SRL |
| ZAE263C9F4 |
AFFIDAMENTO DI "FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI" TRAMITE O.D.A. SU M.E.P.A. ALLA DITTA... |
1.980,00 € |
ASPEX S.P.A. |
| ZBE263034F |
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI IN VIA RIALE TRAMITE ODA SU MEPA... |
6.554,00 € |
I.S.O.V. S.R.L. |
| Z73262DE6D |
SERVIZIO RIPARAZIONE ASCENSORE E MONTAVIVANDE |
1.816,66 € |
BERTOLI SRL |
| ZAF26380B0 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO E D.P.I. PER OPERAI COMUNALI |
2.145,00 € |
Sir Safety System S.P.A. Unipersonale |
| Z442615A3D |
FORNITURA E POSA GIOCHI DA ESTERNO CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMAARREDA S.R.L. CIG. Z442615A3D |
9.836,00 € |
GREEN ARREDA SRL |
| Z232615A2B |
SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO |
953,00 € |
COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. |
| Z6A260A645 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIASTRE E BATTERIA DI RICAMBIO PER... |
650,00 € |
|
| Z5F25ADFB3 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTI |
3.794,02 € |
CONSOLANDI LAURA |
| Z4D25726BC |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DA IMBIANCHINO PRESSO LA PALESTRA MARIO LANZI |
1.390,00 € |
BRUSORIO IMBIANCATURE DI BRUSORIO MAURIZIO |
| Z5125727D0 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VERNICI-SMALTO |
900,23 € |
COLORIFICIO SAN CARLO - DI ANDREOLI GERRY SNC |
| ZDF2583966 |
affidamento e impegno di spesa per Interventi da lattoniere su stabili comunali |
3.690,00 € |
G.R.L. S.N.C. DI GEROLDI PAOLO E GIANNI LUIGI |
| Z992571ADD |
Interventi da elettricista su stabili comunali |
12.447,00 € |
ELETTRICA ZUCCHETTI SNC - DI ZUCCHETTI FRANCO & C. |
| Z052558E15 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE N. 4 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA INERENTI PROPRIETA' COMUNALI |
935,60 € |
SERVIZI DI INGEGNERIA DI FABRIZIO ING. GEREVINI |
| ZE42564B9C |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE... |
7.280,26 € |
ARCH MICHELE MAZZETTI |
| Z792562301 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO... |
1.560,00 € |
STUDIO DI RICERCA ARCHEOLOGICA DI F. SIMONOTTI E A. MASSARI |
| Z6622968DF |
attivazione dello sportello unico digitale polizia locale, servizio di hosting web e migrazione... |
4.914,00 € |
Technical Design s.r.l. |
| ZBC2670166 |
abbonamenti prontuari Codice della Strada anno 2019 |
507,76 € |
Egaf Edizioni s.r.l. |
| 76023509AD |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONI 2018/2019 -... |
149.350,00 € |
|
| Z492688DE3 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER RINNOVO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SERVER, LICENZE SOFTWARE E... |
2.064,00 € |
NGWAY SRL |
| ZA3267ECD6 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE... |
940,50 € |
EFFE1 DI ZOPPELLETTO GABRIELE |
| ZDA22DC198 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER O.D.A. SU ME.PA.: NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE - CIG... |
1.944,00 € |
Italiana Audion srl |
| Z9A1213B47 |
ACQUISTO N. 13 KIT DI FIRMA DIGITALE POSTEKEY |
546,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| 67291405FE |
AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
2.073.506,39 € |
Sodexo Italia - via F.lli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) |
| 771743874D |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO DI CUI ALL'ART. 183 DEL D.... |
2.848.871,06 € |
A2A Illuminazione Pubblica srl |
| ZC926737E3 |
AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTA PUBBLINOVA INSEGNA PER SEGNALAZIONE INGRESSO BIBLIOTECA E IMPEGNO... |
315,00 € |
Pubblinova Srl |
| Z09267342E |
AFFIDAMENTO FORNITURA A DITTA IWIRD SRL BACHECA PER ESTERNO BIBLIOTECA E IMPEGNO DI SPESA -... |
857,50 € |
IWIRD SRL |
| ZE2265941F |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE PANNELLO ESTERNO PORTA BLINDATA BIBLIOTECA E RIPRISTINO... |
320,00 € |
FRANCHINI FAUSTO FALEGNAMERIA |
| Z7D264694F |
AFFIDAMENTO FORNITURA N. 8 POLTRONCINE PER UFFICIO BIBLIOTECA (N. 6 SENZA BRACCIOLI E N. 2 CON... |
542,14 € |
ARREDOMOBIL |
| Z7A2615339 |
AFFIDAMENTO A JOLLY UFFICIO N. 2 ARMADI PER ATRIO BIBLIOTECA E IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG... |
1.616,00 € |
JOLLY UFFICIO SRL |
| Z13260DA51 |
AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE VENEZIANE PER BIBLIOTECA A LOMBARDA TENDE DI FERRACIN STEFANO E... |
360,00 € |
LOMBARDA TENDE DI FERRACIN STEFANO |
| ZB126041CA |
AFFIDAMENTO A PROKOSS MOBILROT SRL N. 2 SCAFFALI PER SOPPALCO BIBLIOTECA E IMPEGNO DI SPESA -... |
1.885,70 € |
PROKOSS MOBILROT SRL |
| Z6125B93AA |
AFFIDAMENTO BARACCA DI MONZA LABORATORI LETTURE ANIMATE CON SCUOLE IN BIBLIOTECA - CODICE CIG... |
10.200,00 € |
LA BARACCA DI MONZA |
| Z0225DDAEE |
AFFIDAMENTO LEGART DI LEGAT ALESSIA LABORATORI LETTURE ANIMATE SABATI IN BIBLIOTECA NATI PER... |
286,89 € |
Legart di Legat Alessia |
| Z942595CF9 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MOBILETTO PER SERVIZIO DI POST SCUOLA - CODICE CIG... |
157,60 € |
AB COMPANY SNC DI MOLINARO MATTEO P.& C., |
| ZAC24C8416 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE SCOLASTICHE PLESSI VARI - CODICE CIG ZAC24C8416 |
12.400,00 € |
ARREDOTENDA |
| Z4E255187E |
AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE E IMPEGNO DI SPESA PER LA BIBLIOTECA ANNO 2018 - CIG Z4E255187E |
1.461,18 € |
LEGGERE S.R.L. |
| Z8F238DD54 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA ANNI 2018-2019... |
3.191,54 € |
IBS Internet BookShop Italia srl |
| ZF524969F9 |
RIFACIMENTO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS COMUNALE E PRENOTAZIONE REVISIONE |
223,85 € |
ACI DI ARONA - AG. SERVICE DI BERGAMINI FABI |
| ZDA252F6D9 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA STATO D'USO PALESTRE "M. LANZI" E SCUOLE MEDIE CON RILASCIO... |
1.374,00 € |
ROSA SPORT S.A.S |
| 73186515DC |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI I°... |
39.528,64 € |
Bacchi di Micciche' Giovanni |
| ZCD24DC2CF |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO VALORE DI RIMBORSO EX ART. 5 D.M.... |
1.500,00 € |
STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. |
| ZCC24DD81C |
AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI E... |
1.500,00 € |
WTD S.R.L. |
| ZAD24DD894 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SU RETE RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA... |
2.164,00 € |
RASO ANTONIO & C. S.R.L. |
| Z0224DCBD3 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO... |
26.860,37 € |
GIANCARLO FURNO SRL INGEGNERIA & ARCHITETTURA |
| ZB5217A23D |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI "SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONE CALDAIE STABILI COMUNALI E APPARTAMENTI... |
12.000,00 € |
THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO |
| Z7723F8E9A |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ... |
1.426,33 € |
AZETA srl |
| Z242397EB3 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL RINNOVO TRIENNALE DELLE LICENZE... |
2.159,40 € |
SINAPSI SRL |
| ZDF22C72A4 |
Affidamento incarico di assistenza tecnica relativamente agli atti di gara riguardanti il... |
5.500,00 € |
STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l. |
| 76063384AF |
AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIROTONDO PLESSO 2 EX DARIO... |
478.814,93 € |
ESSEAERRE COSTRUZIONI SRL |
| Z8821E054C |
INACRICO PER GESTIONE INVENTARIO |
6.420,00 € |
Progel S.r.l. 31013 Gallarate. - C.F. 02396680122 |
| Z83223C3A2 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BAR - PUNTO DI RISTORO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO ANNI... |
2.537,50 € |
ACD Castellettese Calcio |
| 73475004CF |
DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APPALTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO -... |
77.264,18 € |
ACD CASTELLETTESE CALCIO |
| Z0622FB366 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA ED IL PROGETTO NATI PER... |
10.560,00 € |
MF INGROSSO SPA |
| Z8F2295296 |
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER EVENTI E CELEBRAZIONI 2018 |
1.485,00 € |
LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - S.R.L. |
| Z542289815 |
Affidamento servizio di manutenzione firewall 15 marzo 2018- 14 marzo 2020 ditta SINTESI NETWORK... |
8.360,00 € |
SINTESI NETWORK |
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IMPEGNO DI SPESA SOFTWARE ERASMONET E RELATIVA ASSISTENZA PER IL TRIENNIO 2018/2020 |
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CS S.R.L.. 5, Via Vacchieri - 10093 Collegno (TO) - C.F. e P.IVA 09712420018 |
| 7118932886 |
ID 43/2017 Sua Provincia di Novara per Comune di Castelletto Sopra Ticino - Procedura per... |
995.285,04 € |
|
| 7034912109 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO CODICE C.I.G. 7034912109 |
101.926,50 € |
GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA |
| 6802125B1D |
Impegno di spesa per il servizio di assistenza scolastica per minori disabili anno scolastico... |
505.686,01 € |
SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA CASTELFIDARDO, 24 - 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) |
| ZA8211EBCC |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NASTRI, CARTUCCE E TONER PER GLI ANNI 2018/2020 |
10.542,00 € |
|
| Z531EF3A5A |
AFFIDAMENTO SERVIZI EASY BRIDGE PER CONNESSIONE NODO PAGAMENTI DENOMINATO PAGO PA PER SERVIZI A... |
6.951,00 € |
PROGETTI E SOLUZIONI - Cernusco sul Naviglio (MI) - c.f. e P.Iva 06423240727 |
| Z0E1D36B33 |
Fornitura di materiale di pulizia e vari per i servizi comunali. Periodo 2017 - 2019. C.I.G. ... |
12.387,15 € |
Vircol srl - Via Oneda,21 21018 Sesto Calende (Va) P.Iva: 00314470121 |
| 71719185F5 |
SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI , COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E... |
24.797,99 € |
TECSE ENGINEERING |
| Z7C2089C2F |
NOLEGGIO PIATTAFORMA |
960,00 € |
|
| ZEA2175070 |
FORNITURA VETRI PER SERRAMENTI SEDE BANDA |
2.865,00 € |
AZZIMONTI PAOLINO SPA |
| 0000000000 |
FORNITURA QUOTIDIANI IN BIBLIOTECA |
605,00 € |
BAR PUZZLE DI ATZENI GILBERTO |
| 68702727CD |
DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER L?AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E... |
372.400,00 € |
Tre Esse Italia S.r.l. - 03019 Supino (FR) - C.F. 01625840606 |
| Z371CAA631 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE PER GESTIONE INFORMATICA DEL TERRITORIO E DELLE PRATICHE EDILIZIE... |
44.688,00 € |
DITTA STARCH SRL C.F. 07795180152 |
| Z63206EDE2 |
TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA DI UNA INFRASTRUTTURA SOFTWARE RELATIVI SERVIZI DI ... |
27.000,00 € |
SINTECOP GHI |
| 715270246A |
AVVIO PROCEDURA APPALTO SERVIZIO DI PRE ? POST SCUOLA E ASSISTENZA ALUNNI IN MENSA AGGIUNTIVA -... |
96.895,14 € |
SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - VIA CASTELFIDARDO, 24 - 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC) |
| 71514191A7 |
DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN DI LUNGHEZZA NON... |
51.912,00 € |
ASTORI SAS DI ASTORI ANGELO - VIA MONTE GRAPPA, 9 - SESTO CALENDE (VA) |
| Z791D83822 |
AGGIUDICAZIONE RDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI... |
1.050,00 € |
ORA SYSTEM SRL |
| Z161FF6232 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER "INTERVENTI PUNTUALI SU IMPIANTI E CHIAMATE EXTRA CAPITOLATO M... |
2.433,00 € |
THERMO CONFORT |
| Z511F9F70C |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ?PROGETTO DI FATTIBILITÀ , DIREZIONE LAVORI ,... |
13.229,51 € |
GIORDANI DR. ING.FELICE STUDIOD'INGEGNERIA |
| 7152653BF8 |
PROCEDURA APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 ?... |
85.176,96 € |
FIDES COOPERATIVA SOCIALE - VIA GIOBERTI, 42 - LEGNANO (MI) |
| 707570507C |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDE PUBBLICO - PERIODO 2017-2020 |
76.897,19 € |
PENTA GARDEN SRL |
| ZAB1F186D2 |
Affidamento e impegno di spesa per servizio biennale di assistenza e manutenzione software... |
1.128,12 € |
TSS SPA |
| ZB61E6329E |
SERVIZI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE E NEL COORDINAMENTO DELLA GIORNATA DELLA BICICLETTA ANNI 2017-... |
1.131,15 € |
SOCIETA' CICLISTICA CASTELLETTESSE A.S.D. - VIA GIOTTO C/O STADIO COMUNALE - CASTELLETTO SOPRA TICINO |
| Z761E633FF |
SERVIZI BANDISTICI 2017-2019 |
7.500,00 € |
CORPO MUSICALE ANGELO BROGGIO |
| Z70255EF8E |
Adesione alla convenzione Consip "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7" LOTTO 2 per fornitura... |
25.000,00 € |
ITALIANA PETROLI SPA |
| Z391CB02E5 |
SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2017-2020 |
20.429,76 € |
B. & C. ANTINCENDIO SAS DI BIANCHETTI GIAN FRANCO E C. |
| Z291DF4A16 |
IL CASTELLETTESE |
16.521,24 € |
NOTIZIE DAL COMUNE SAS DI CARLO BARUFFI - VIA KENNEDY, 15 - 20040 - CAMBIAGO (MI) |
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